1.按部门负责人所需准备、收集公司各项证照资料，并按时提交/快递。
2.各系统合同内部签审单填制送审，提交/快递，催收已送资料的系统合作合同。
3.根据合同资料建立、归档、更新连锁系统档案、各分店档案，递交合同给财务。
4.各系统订单（A登陆各系统要货平台获取。B片区经理提交）核对库存，发货，缺货情况及时告知片区经理。
5.统计各系统门店月/季/年的销量，更新门店档案。
6.各类促销活动商品与库房核对库存后提供，统计汇总各类促销活动销量，更新系统档案。
7.对接库房，严控商品品相，杜绝各类门店退货不换外包装就发货给各系统门店。
8.对结账把控：按合同所签订对接账条款，提醒财务/片区经理与各系统对结账，并更新门店档案，有问题及时提报负责人。
9.协助部门负责人接待各系统业务人员。
10.部门负责人交代的其他工作。
11.此岗位偶尔会涉及出差。